Een toelichting op alle autonome ontwikkelingen per programma kunnen wij als volgt geven:
Tabel 4.1: autonome ontwikkelingen | |||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Regeling Participatiewet | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
Participatiewet, rijksbijdrage | 52.559 | -257.000 | -257.000 | -257.000 | -257.000 |
Bijdrage werkvoorziening BREED | 155.204 | ||||
Regeling IOAW | 50.000 | ||||
Uitbesteding schuldhulpverlening | 30.650 | ||||
Begeleiding (en PV) | -136.447 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
Specialistische Begeleiding | 50.523 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
KDV, Casem, vervoer en vaktherapie | -144.755 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
Basis en specialistische GGZ | -286.065 | -161.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 |
Transformatiefonds Jeugd | 48.841 | ||||
Subsidieregeling Jeugd GGZ | 48.870 | ||||
Blok C1 jeugd (RTA) / residentieele jeugdhulp | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
Landelijk budget | 141.361 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
AMK, Zorgmeldingen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
Blok C afrekeningen | -25.000 | ||||
Subsidie JGZ-GGD | 0 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
Eigen bijdrage WMO (effect introductie abb. Tarief) | -75.000 | ||||
WMO woonvoorzieningen | -70.000 | ||||
Begeleiding Blok A Algemene Voorziening | 35.968 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
Dagbesteding basis (blok A) | -26.225 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
Specialistische Begeleiding | -49.711 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Begeleiding en Persoonlijke Verzorging | -56.796 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Subsidie MEE Gelderse Poort | -26.745 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
Collectief vraagafhankelijk vervoer | -29.627 | ||||
Eigen bijdrage gemeente huis.houd. Zorg | 67.145 | ||||
Subsidie GGD | 0 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
Huurkosten sportterreinen (ivm wetswijziging btw) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Sport huur accommodatie | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Aanbesteding groen | 25.000 | -2.000 | |||
Vervanging groen (dubbel geraamd) | 44.843 | ||||
Beheer civ kunstwerk | -25.000 | ||||
Bijdrage ODRN Briks | -198.000 | ||||
Leges omgevingsvergunningen | 500.000 | ||||
Structuurvisie | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Opbrengst diverse gronden | 152.384 | ||||
Grondverkopen voormalig Grondbedrijf | 146.150 | ||||
Veiligheidsregio GZ | 46.500 | -30.000 | |||
Leges paspoort/reisdocumenten | -52.310 | ||||
Leges rijbewijzen | 19.715 | ||||
Leges huwelijken | 43.000 | ||||
Controlekosten | -30.000 | ||||
Procesmatig organiseren (vrijval) | 30.000 | ||||
Dividenduitkeringen | -38.000 | ||||
Saldo overige verschillen (< € 20.000) | -20.199 | -127.000 | -88.000 | -88.000 | -89.000 |
Totalen | 525.833 | -462.000 | -391.000 | -391.000 | -392.000 |
In de volgende sectie geven wij een toelichting per programma over de afwijkingen
> € 20.000 zoals gepresenteerd in de bijlage van tabel 5.1 totaal afwijkingen per programma.