Tabel 4.5: bedrijfsvoering | |||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | |||||
Budget Sociaal Team | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Inverdieneffect Sociaal Team | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Programma 7 Bestuur en ambtelijke ondersteuning | |||||
Dienstverlening; team Zorg&Inkomen | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
Dienstverlening; team Kwaliteit & Ondersteuning | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
Budget Sociaal Team; toevoeging aan bedrijfsvoering | -150.000 | ||||
CAO salarissen bedrijfsvoeringsbegroting | -196.000 | ||||
Correcte zomernota en afronding bij herfstnota | -2.657 | ||||
Accres: stelpost tbv prijsstijgingen derden. | -14.686 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Saldo overige verschillen (< € 20.000) Bedrijfsvoering | 14.686 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Totaal | -348.657 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Budget Sociaal team, Inverdieneffect Sociaal team, Dienstverlening; team Zorg&Inkomen en Dienstverlening; team Kwaliteit & Ondersteuning:
Voor de doorontwikkeling van het Sociaal team heeft de raad met ingang van 2019 het budget verruimd met jaarlijks € 150.000,- voor de uitbreiding van de formatie Zorg & inkomen en Kwaliteit & Ondersteuning. Daartegenover staat het overeengekomen inverdieneffect vanaf 2020. Voor het jaar 2020 € 50.000,- en de overige jaren 2021 – 2023 € 100.000,-. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit inverdieneffect wordt gerealiseerd. Dit is voorlopig geparkeerd onder het budget Sociaal Team.
Tabel 4.5.1: Rapportage bedrijfsvoering Berekening stelpost | ||||
in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | mutatie materieel | mutatie personeel | Stelpost | |
Saldo flexibele posten per 1-1-2019 | 159.000 | 455.000 | 614.000 | |
Aanpassing CAO | 196.000 | 196.000 | ||
Budget Sociaal team | 150.000 | 150.000 | ||
159.000 | 801.000 | 960.000 | ||
Materiele overhead | ||||
PR100212 Vrm kostenplaats P&O | 20.000 | 20.000 | ||
PR100216 Automatisering | -43.000 | -43.000 | ||
PR100217 Gemeentehuis | 10.000 | 10.000 | ||
PR100280 Rechtsgedingen/juridische bijstand | -19.000 | -19.000 | ||
Personele overhead | ||||
Belastingen en buitenruimte | -51.000 | -51.000 | ||
Beleid en ontwikkeling | -260.000 | -260.000 | ||
Dienstverlening | -245.000 | -245.000 | ||
Informatie en bedrijfsvoering | -77.000 | -77.000 | ||
Overig | 75.000 | 75.000 | ||
Vervanging bij ziekte | 25.000 | 25.000 | ||
Stofkam | 61.000 | 61.000 | ||
CAO ontwikkeling | -196.000 | -196.000 | ||
Saldo flexibele posten per 30-9-2019 (=beschikbaar) | 127.000 | 133.000 | 260.000 | |
De financiële ontwikkelingen bedrijfsvoering zitten in de materiële en personele overhead.
- Materiële overhead:
In het product "voormalige kostenplaats P&O" zit onder andere kostenplaats verduurzaming. Hierop worden kosten geboekt voor verduurzaming van het archief door het wegwerken van de archiveringsachterstanden; € 20.000 van dit budget valt vrij. In het product automatisering zit ook de kostenplaats "onderhoud". Deze kostenplaats is niet toereikend door de verwachte prijsindexeringen en verdere uitbreiding van het applicatielandschap.
- Personele overhead:
De gemeente Beuningen heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. In de kostenplaats inhuur van de vier afdelingen zitten de grootste wijzigingen. Er wordt ingehuurd onder andere voor tijdelijke opdrachten, wisseling van personeel, ziekte e.d.
De kostenplaatsen "Overig", "Vervanging bij ziekte" en "Stofkam" vallen alle drie vrij. De kosten zijn rechtstreeks op de diverse afdelingen geboekt.
Tabel 4.5.2: CAO-ontwikkeling | ||
in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | Wat | Invloed |
Werkgeversbijdrage | 23.000 | |
Salarisverhoging per 1 oktober 2019 | 3,25% | 70.000 |
Eenmalige uitkering | € 750 | 103.000 |
196.000 |
De nieuwe CAO voor gemeentepersoneel loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
Deze heeft o.a. effect op:
- Een stijging van de werkgeversbijdrage:
Alle medewerkers hebben in december 2019 recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de tegemoetkoming is, ongeacht de omvang van het dienstverband € 296 voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6 of € 168 voor de werknemer met een hoger salaris dan het maximum van salarisschaal 6.
- Salarisverhogingen:
Deze stijgen per 1 oktober 2019 met 3,25%. In 2020 zijn er nog drie salarisverhogingen per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 van elk 1%.
- Eenmalige uitkering:
Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren, ontvingen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750. Deeltijders naar rato.